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石家莊工業園:河北落實企業研發費加計扣除政策成效明顯

發布日期:2021-08-26 作者:融智 點擊:

企業研發費用稅前加計扣除政策對激勵企業加大研發投入、推動新舊動能轉換、促進產業轉型升級有著重要作用。去年以來,河北省稅務系統狠抓政策落實,助推企業研發實力持續增強。

全省企業所得稅最新匯繳數據顯示,2020年,全省加計扣除戶數和金額均大幅增長,其中戶數首次破萬,達10070戶,同比增長28.8%;加計扣除額241.02億元,按25%法定稅率折算減免企業所得稅60.26億元,同比增長19.82%。

增強企業研發實力

“在石家莊市高新區稅務局的精細服務下,我們100%享受到了國家的各項稅收優惠政策,有了更多流動資金投入產品研發和創新,企業的市場競爭力大幅提高。”河北科瑞達儀器科技股份有限公司財務經理陳亮枝告訴筆者,2020年,該企業累計投入研發資金2000多萬元,享受高新技術企業稅收減免450萬元、研發費加計扣除323萬元、軟件產品增值稅即征即退370萬元,取得了十多項科研成果。

有了稅收優惠政策對創新的助力,河北科瑞達儀器科技股份有限公司獲得河北省“專精特新”中小企業認定,成為優秀高新技術企業和雙軟件認證企業,其產品遠銷40多個國家和地區。

稅收優惠政策幫助企業減輕了經營壓力,讓企業有更多資金投入到研發中,為企業發展帶來底氣和信心。

今年以來,唐山市路南區稅務局進一步推動黨史學習教育與開展便民辦稅春風行動緊密結合,成立共產黨員服務隊,分行業、分類別走訪企業,讓納稅人、繳費人應享盡享快享企業研發費用稅前加計扣除政策。

走訪企業過程中,唐山市路南區稅務局發現,在2020年度企業所得稅匯算清繳時,國家級高新技術企業唐山市神州機械有限公司未享受到研發費用加計扣除政策。于是,該局迅速安排稅務“尖兵”上門服務,面對面宣講政策,將相關文件一一詳細解讀,掃除了企業在稅收政策方面的知識盲區。同時,通過微信視頻和語音等線上方式,輔導企業重新填報2020年底企業所得稅匯算清繳申報表,幫助企業享受到研發費用加計扣除770多萬元的優惠。

按照現行稅收規定,除煙草制造業、住宿和餐飲業、批發和零售業、房地產業、租賃和商務服務業、娛樂業等行業外,其他行業企業發生的研發費用,在據實扣除的基礎上,都可以按比例在稅前加計扣除,其中制造業加計扣除比例為100%,其他行業為75%。該政策的實施對鼓勵企業加大研發投入、支持技術創新起到積極推動作用。

企業研發投入大幅增長。納稅申報數據顯示,2020年,全省企業發生研發費用479.73億元,比上年同期增長22.68%,占當年研發企業營業利潤的34.07%。

企業自主研發能力大幅增強。2020年,全省自主研發、合作研發、集中研發合計投入金額454.12億元,同比增長22.78%,自主研發投入金額占自主和委托研發投入合計金額比例為94.67%,同比增長1.41個百分點。

企業研發成果加速轉化。2020年,全省有733戶企業的研發項目形成了無形資產,同比增長47.48%;形成無形資產金額37.82億元,同比增長4.04%。研發企業更加重視對知識產權的保護,也推動了科技成果進一步轉化為生產力。

助推產業結構轉型升級

政策紅利的釋放,刺激了市場主體創新發展,助推了產業結構轉型升級。

從行業分布看,我省制造業一直占據研發主導地位。2020年,我省制造業享受研發費用稅前加計扣除政策戶數為6462戶,占比64.17%;加計扣除額為181.99億元,占比達到75.51%。

石家莊市工業泵廠有限公司是集研發、設計、制造、營銷、服務為一體的大型渣漿泵專業制造企業,擁有70多年機械制造歷史和30多年工業泵研發制造經驗,連續多年入選“中國工業渣漿泵行業排頭兵企業”。

“為提升產品競爭力,公司對于新材料、新產品的研發下了大功夫,近三年來,研發費用逐年增加。得益于國家對研發費用加計扣除比例不斷提升的好政策,只這一項,2020年公司就少繳企業所得稅92萬元。”公司財務負責人吳志強表示,國家政策鼓勵創新,增強了公司發展的志氣和底氣。今年公司重點推進系列陶瓷泵的研發和生產,相較于金屬泵,陶瓷泵的耐磨和耐腐性都更強,高品質的產品提升了市場競爭力。

在保定,作為快速發展的大型實業集團,長城汽車股份有限公司近年來始終重視新產品及新技術的研發,研發投入連年遞增,2020年研發投入近52億元,其中保定市內企業享受研發費用加計扣除政策減免稅金1.42億元;2021年1至6月研發投入近18億元,其中保定市內企業享受研發費用加計扣除政策減免稅金1.43億元。

2018年,我國將企業研發費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業擴大至所有企業。政策到期后,按照國務院部署,財政部、國家稅務總局發文將這項優惠政策延長到2023年底。同時,在此項優惠政策基礎上,加大了對制造業企業的研發費用優惠力度。從2021年1月1日起,制造業企業研發費用加計扣除比例由75%提高到100%,而且企業在三季度申報時就可以對上半年發生的研發支出加計扣除,這成為制造業企業的重大減稅利好,引導制造業企業更多投入研發活動。

研發費用稅前加計扣除政策在推動傳統制造行業煥發生機的同時,也在助力信息科技產業不斷壯大。

位于石家莊市鹿泉區的森思泰克河北科技有限公司,是一家專業從事毫米波雷達傳感器智能應用相關產品的研發、生產與銷售的高科技型企業,在短短4年時間里,營業收入從3000多萬元增長到3億多元。

在剛剛結束的企業所得稅匯算清繳中,該公司享受研發費用稅前加計扣除2796萬元,降低了企業經營成本,為企業創新發展和擴大規模提供了良好的政策環境。

加計扣除政策大幅降低了信息傳輸、軟件和信息技術服務業,科學研究和技術服務業等高附加值行業企業應納稅所得額,增加了企業的留存利潤,推動了產業的快速發展。2020年,全省信息科技產業實現營業收入2572.25億元,同比增長11.27%;研發投入額為41.59億元,同比增長42.19%。

研發費用占銷售收入的比例是高新技術企業資格認定的重要指標,研發投入增長與高新技術企業發展密切相關。2020年全省有效期內高新技術企業戶數達到9420戶,同比增長22.08%;研發費投入437.18億元,同比增長15.55%,占全部企業研發費用投入比重超過91%,加計扣除政策的落實推動了我省高新技術企業快速發展。

培育研發企業茁壯成長

政策的持續落實,為研發企業降低了稅負,節約了資金,越來越多的企業走上了研發投入—產品提升—再研發投入的良性循環。研發帶來產品不斷升級,提高了企業的盈利能力、核心競爭力和持續發展能力。

提高企業盈利能力——

2019年和2020年,全省享受加計扣除政策的企業利潤總額分別為1135.79億元、1409.2億元,利潤率分別為4.56%、5.2%,利潤總額、利潤率均穩步上升。

石家莊以嶺藥業股份有限公司是一家運用現代高新技術進行中藥、西藥和生物藥研發生產的企業,研發費用投入較高。石家莊高新區稅務局為以嶺藥業建立“一對一”咨詢輔導責任制,實施首席聯絡員制度,新政策發布時及時派人上門輔導,確保稅收優惠應享盡享、應享快享。因享受了加計扣除政策,2019年該公司減稅1900多萬元,2020年減稅3400多萬元,為企業創新能力和盈利能力不斷提升提供助力。今年1至5月,以嶺藥業母公司實現銷售收入44億元,比去年同期增長14億元,增長47%。

幫助小微企業走出困境——

由于現行政策允許企業研發費用加計扣除與其他減稅政策疊加享受,且不受企業盈利或虧損的影響,從而促進了尚在起步階段、資金相對緊張的小微企業加大研發投入,致力于提高核心競爭力和持續發展能力。

2020年度,全省有6375戶小微企業既享受了加計扣除政策,又享受了小微所得稅優惠政策,占總研發企業戶數的64.54%;享受小微企業所得稅減免4.23億元,加計扣除額26.72億元,合計減免企業所得稅額10.91億元。

引導科創企業“走出去”——

根據現行政策,委托境外進行研發活動所發生的費用,允許按照實際發生額的80%計入可加計扣除的研發費用。省稅務局堅持對重點企業“一對一”輔導,打通享受優惠的堵點,通過稅收優惠政策引導企業加強與境外研發機構合作,提升產品國際競爭力,打開國際市場。2020年,全省研發企業委托境外機構進行研發活動發生的費用達1.88億元,取得境外所得9.85億元。

“隨著國家對研發費用加計扣除政策不斷擴圍、提率,政策激勵作用進一步顯現。全省稅務部門將結合黨史學習教育,深入開展‘我為納稅人繳費人辦實事暨便民辦稅春風行動’,通過線上和線下方式大力開展研發新政宣講,強化政策解讀,切實宣傳好、堅決落實好研發費用加計扣除等各項稅費優惠政策,引導企業創新發展,促進企業科技成果轉化,讓企業研發投入盡快實現經濟效益,為建設經濟強省、美麗河北貢獻稅務力量。”河北省稅務局黨委書記、局長程俊峰表示。(李文英、宋平)


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